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市发改委关于对2016年决算公开存在问题的整改情况说明
来源:市发改委发布日期:2017年11月20日

市发展和改革委员会关于对2016

决算公开存在问题的整改情况说明

 

根据《曲靖市财政局对2017年市本级预决算公开检查存在问题进行整改的通知》要求,曲靖市发改委对照本单位存在问题及时进行了整改,并对本单位2017年决算重新在市政府门户网站上进行公开,现将情况说明如下。

1. 决算收支增减变化情况说明。2016年部门(单位)收入8096.9万元,其中:财政拨款收入7940.4万元元、其他收入156.5万元,支出9183.6万元,其中:基本支出2136.29万元,项目支出7047.31万元,结余411.1万元,其中:基本支出结余18.9万元,项目支出结余392.2万元。2015年财政拨款收入5722.45万元,两年对比相差2374.45万元,2016年比2015年增加41.14%一是201611日起曲靖市粮食局机关,曲靖市军供粮油管理站及曲靖市粮油市场监督管理支队账务已并入大发888代理统一列支,基本支出和项目支出增加;二是工资调整,公车改革,人员经费增加。

2.机关经费运行执行情况说明。一是按功能分类支出情况:发展和改革行政运行支出9,534,842.48元,物价管理支出1,564,666元,其他发展与改革事务支出40,220,000元,其他一般公共服务支出100,000元,归口管理的行政单位离退休4,161,981.52元,其他社会保障和就业支出6,800元,行政单位医疗1,320,600.00,事业单位医疗48,200元,其他医疗保障支出107,400元,其他城乡社区公共设施支出5,000,000元,其他保障性安居工程支出5,500元,住房公积金1,117,515.24元,粮食行政运行1,799,361元,粮食专项业务活动40,000元,其他粮油事务支出978,212元,其他支出14,963,527元。二是按经济分类支出情况:工资和福利支出1134.6万元,对个人和家庭补助524.6万元,商品和服务支出218.3万元,其中:办公费22.2万元,印刷费16.1万元,水费23.1万元,电费4.1万元,邮电费12.1万元,物业管理费8万元,差旅费52.1万元,维护费5.6万元,租赁费6.5万元,劳务费4.3万元,工会费24.3万元,

3.三公经费运行情况。(12015年三公经费1819280.05元,2016年为1652385.67元,较去年减少166894.38元,变动原因为2016年因公出国经费减少,其中:公务接待费2015530762.46元,2016623685.03元,较去年增加92922.57元。增加原因是201611日起曲靖市粮食局机关,曲靖市军供粮油管理站及曲靖市粮油市场监督管理支队账务已并入大发888代理统一列支。公务用车运行维护费2015981525.76元,2016882660.64元,较上年减少98865.12元。减少原因是由于公车改革,公务用车运行费用减少。2015年因公出国境费用为306991.83元,2016年因公出国境费用为146040元,较上年减少160951.83元,减少原因为单位按照中央厉行节约的号召严格控制三公经费的支出,做到本年度较上年度只减不增。(2)会议费支出情况:2015年会议费支出723,863元,2016年会议费支出659,362元。较上年减少64501元,减少原因是单位按照中央厉行节约的号召严格控制三公经费的支出,做到本年度较上年度只减不增。

4.政府采购执行情况。2016年单位采购办公设备39万元,主要是单位人员增加,增设办公电脑及办公桌椅。

 5.虚列支出情况。2016年收入预算数4300.41万元,实际执行数8096.86万元,差异率88.28%。原因是代决算3990万元。其中:代列五民建设资金990万元,代列维西县扶贫资金2000万元;代列拨投资公司1000万元曲靖烟庄资金。

6. 07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和08表财政专户管理资金收入支出结算表单位不涉及,所以为空。

 

 

 

 

 

 

 

 大发888代理

 

                      2017119

 

有关附件请点击下载:

01表  收入支出决算总表

 

02表  收入决算表

03表 支出决算表

04表  财政拨款收入支出决算表

05表  一般公共预算收入支出决算表

06表  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

07表  政府性基金预算财政拨款收支决算表

08表  财政专户管理收入支出决算表

09 表三公经费,行政单位机关运行经费情况表

 

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