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大发888代理部门预算公开
来源:市发改委发布日期:2018年03月12日

 

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第一部分 大发888代理2018年部门预算编制说明

第二部分 大发888代理2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

  

 

 

大发888代理

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势;拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议,受曲靖市人民政府委托向曲靖市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任,研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,负责组织全市重要物资的紧急调度,参与应对有关重大突发事件。

3.负责汇总分析财政、金融、价格等方面的情况,研究和分析全社会资金平衡,参与制定财政、土地等政策,综合分析财政、金融、价格、土地等政策执行效果并提出对策建议,研究提出直接融资的发展战略和政策建议。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、省、市投资及有关重大建设项目的专项规划,负责对市级基本建设投资计划进行统一管理,指导基本建设投资计划的执行,安排中央、省分配的和市财政性建设资金,按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目,指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目,拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策,负责市本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施,指导推行公益性项目代建制和工程咨询业发展,组织开展重点建设项目稽察。

6.推进经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策和实施意见,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,负责高新技术产业发展的规划拟定和综合管理。

7.承担组织、协调实施主体功能区规划和进行监测评估的责任,负责规划编制的综合管理,统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划,受理市级重大专项规划和县(市、区)跨区域规划的立项申请,负责牵头编制起草市级总体规划和区域规划,指导和衔接县(市、区)总体规划,负责拟订市级专项规划年度审批计划,与有关部门共同组织论证市级专项规划草案,负责专项规划的相关协调和衔接工作,会同有关主管部门联合审批发布部分市级专项规划,负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与市中长期规划的统筹衔接,参与国家和省重大战略规划布局,组织拟订对外开放、区域协调发展、西部大开发、城镇化发展等重大战略、规划和政策。

8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订重要商品储备规划,负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9.贯彻执行国家、省颁布实施的价格、收费的有关法律、法规和政策,组织起草价格和收费方面的政策草案,并组织实施。会同有关部门拟订、调整市管收费项目和标准。制定管理市管权限内政府定价和政府指导价的商品和服务价格,参与重要建设项目的可行性研究,提出有关价格、收费建议。建立价格监测预警体系,实施价格预测预警和应急监测,拟订价格调控和监管的政策措施,负责价格运行分析,价格调节基金管理,提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议,监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格,开展价格认证和涉案财物价格鉴证工作。负责价格、收费的管理和监督检查,依法查处价格、收费违法案件和垄断行为,协调重大价格及收费争议,指导价格诚信建设。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查及监督管理,负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

10.负责电、油、气等能源(除煤炭,下同)资源管理,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题;负责能源的行业管理,拟订能源行业标准和准入条件,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡;负责能源行业节能和资源综合利用,组织推进能源重大设备研发,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障;拟订石油储备规划、政策并实施管理,监测市内石油市场供求变化,提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施,监督管理石油储备;负责开展能源对外合作;参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策,提出能源进出口总量平衡和能源产品价格调整建议。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会、人口的发展战略、总体规划和年度计划,提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

12.推进可持续发展战略,综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

13.拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划;研究提出进出口总量计划和收储、动用市级储备粮的建议;负责粮食流通体制改革。承担粮食监测预警和应急责任;负责粮食流通宏观调控的具体工作;贯彻落实国家粮食收购政策,指导政策性粮食购销,协调粮食产销合作。承担市级储备粮行政管理责任,研究提出市县储备粮的规模、总体布局建议;起草或拟订粮食流通及市级储备粮管理的相关办法、政策并监督执行;监督检查粮食流通,以及市级储备粮的数量、质量和储存安全;监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。负责粮食流通的行业管理;落实粮食流通统计制度;执行粮食收购市场准入标准;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行。负责军队粮食供应管理;指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应;指导国有粮食企业的财务管理,协调落实粮食风险基金的使用和管理。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,承担粮食流通设施市级投资项目的相关管理工作;负责粮食流通信息网络建设。

14.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关文件,参与非公经济发展政策的制定,按照规定指导和协调招投标工作。

15.组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

16.承担曲靖市重点建设项目、曲靖市西部大开发、曲靖市铁路建设工作协调、珠江源大城市轨道交通建设前期工作、曲靖市新型城镇化综合试点工作、曲靖市对外开放、曲靖市推进桥头堡建设工作、曲靖市粮食安全省长责任考核等领导小组办公室的具体工作。

17.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以曲靖市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)机构设置情况

   大发888代理机关本级为行政单位,内设30个(正科级)科室和机关党委、离退休人员办公室。下设曲靖市公益性项目代建管理中心、曲靖市粮油产品质量监督检验站、曲靖市粮油市场监督管理支队和曲靖市军粮供应管理站4个全额拨款事业单位。

(三)重点工作概述

2018年,市发展改革委在市委、市政府的坚强领导下,与全市各级各部门共同努力,坚定信心,狠抓落实,推进各项工作。

(一)着力抓好规划编制

一是继续推进各类规划实施及编制等相关工作,制定规划纲要实施年度计划,抓好纲要落地。完成好年度评估总结报告,抓好各类专项规划的落实工作。二是做好特色小镇有关工作。加强小镇推进情况跟踪问效,定期收集推进情况,适时开展督查,做好沟通协调,帮助解决创建中的困难和问题,确保各特色小镇完成年度投资计划。三是做好新型城镇化及滇中城市经济圈相关工作。围绕建立农业转移人口市民化成本分担机制、建立多元化可持续城镇化投融资机制、推进同城化发展行政管理创新和扩权强镇模式三个重点,继续做好新型城镇化有关工作,配合做好滇中城市经济圈、主体功能区等有关工作。

(二)着力抓好经济运行

一是强化宏观经济运行调节,严格落实经济运行分析调度通报考核工作机制,加强对生产总值23项支撑性指标的预警分析,精准查找存在问题并认真加以解决。高质量筹备经济运行月调度、季分析相关材料。二是认真编制2018年计划草案,把党的十九大精神落实为曲靖发展的具体目标,切实展示新时代下的新作为。紧密结合“十三五”规划纲要的各项指标任务,进一步盘清家底算好账,充分研究掌握宏观经济形势,审慎分析提交出质量高、努力可行的2018年国民经济和社会发展计划指标,认真做好2018年计划的编制和项目谋划,为2018年经济社会发展夯实基础。三是切实做好稳增长、供给侧结构性改革、县域经济发展、“狠抓落实年”、省市重点工作。

(三)着力抓好投资工作

一是明确2018年投资目标任务,按月及时分解任务,传导工作压力,压实工作责任。二是继续按月举行重点项目现场观摩活动,建立观摩项目监测分析制度,推进项目。三是继续实行县(市、区)现场办公会议制度,根据投资项目情况列明问题清单,报请市人民政府主要领导组织召开现场办公会议,现场集中解决问题。四是进一步完善投资工作考核机制,严格对固定资产投资目标任务、省“四个一百”和市“六个一百”重点项目、领导包保固定资产投资和重点项目等工作进行考核,健全完善领导挂钩联系项目制度。五是建立健全重大项目储备库,重点谋划包装储备一批投资规模大、带动能力强、技术含量高的大项目、好项目,包装储备好争取国家、省投资补助的项目储备库,省级“十、百、千”和“四个一百”重点项目,市级“六个一百”重点项目。六是狠抓项目融资,加强与国家有关部委、省级有关部门汇报衔接,积极争取国家、省和上级部门的资金支持,努力在争取资金、政策扶持等方面取得更大突破。七是狠抓民间投资,进一步发挥政府投资的引领作用,为社会投资创造良好的投资环境,激活民间投资潜力,做好ppp项目的更新、发布。八是狠抓产业投资。要提高产业投资占比,优化投资结构,围绕“六大产业”进行招商,切实增强招商的针对性和实效性,提高招商项目的落地率、投产率。九是持续深化“放管服”改革。积极推进投融资体制改革。全面推广使用投资项目在线审批监管平台,提高项目服务效率。探索推行“1颗章”审批制度。

(四)着力抓好六大产业

一是以产业发展为核心,突出抓6大重点产业培育发展壮大,依托现有产业、企业,延长产业链,推进产业聚群发展。二是把重大项目建设作为推动经济发展的第一抓手,重点抓实6个重点产业主抓部门各自每年新培育10个亿元以上重点产业项目,各县(市、区)、曲靖经开区各新培育10个投资上亿元的重点产业项目。三是推进招商引资实现新突破,紧扣六大重点产业优势和特色,突出纵向延伸和横向集聚,围绕全产业链集聚招商思路,引进产业链上的龙头企业和关键项目,形成产业集群和产业特色,不断培育产业发展后劲。四是推进产业基金实现新突破,积极谋划六大重点产业发展基金组建工作,发挥重点产业发展基金的引导和撬动作用,鼓励“基金+银行贷款”投贷联动,最大限度撬动社会资本投资重点产业,支持大项目好项目新项目落地建设。五是建立重点产业推进协调调度台账,健全重点产业发展考核机制,完善重点产业统计监测制度,强化以考核促进重点目标任务落实,确保工作部署落到实处

(五)着力抓好“五网”建设

一是在认真做好曲靖综合客运枢纽项目基础上,积极推进曲靖市综合客运枢纽前期工作。二是积极推进铁路各项前期工作,加紧推进渝昆铁路前期工作;争取开展师宗文山铁路项目前期相关工作;努力做好南昆铁路复线等重大项目的前期工作。三是加快推进航空网络建设,尽快完成宣威支线机场预可研、可研编制工作;争取尽快开工建设罗平、沾益、会泽通用机场,加快推进马龙通用机场的选址工作;继续加大罗平、会泽、麒麟、马龙水上飞机推进力度。四是加快推进风电和光伏发电项目建设,重点抓好马龙陡坡梁子、罗平阿岗、麒麟红石岩等风电场和师宗火草坡、师宗碧宗、宣威羊场、陆良大莫古等光伏发电项目建设。狠抓天然气支线和城镇管网建设,继续加大昭通支线曲靖段、陆良支线建设力度,深入推进管道天然气进小区入住户步伐。

(六)着力抓好各项改革

一是做好全面深化改革工作,切实履行市经济体制领域改革专项小组办公室工作职责,积极协调各成员单位推动落实改革事项,确保按时出台各项改革意见和方案,任务进度、质量整体提升。二是推进水价、电力价格、天然气价格、环境价格等各项改革。三是做好公务用车改革工作,尽快完成取消车辆的处置拍卖工作,加快保留车辆信息化管理工作,加快公务用车平台建设,完善平台车辆管理制度,认真研究改革后的公务出行保障。按照省级要求适时启动曲靖市事业单位公务用车改革。四是认真总结市级行业协会商会与行政机关脱钩改革工作经验,指导和督促县级行业协会商会与行政机关脱钩改革工作。五是努力推进钢铁去产能,持续抓好打击取缔“地条钢”工作,进一步建立完善打击“地条钢”长效监管机制,严防退出产能死灰复燃;同时,根据省的安排部署,进一步统筹协调,坚决做好全2018年退出粗钢产能任务。

(七)着力抓好物价工作

一是继续将构建市场物价调控机制,保持物价总水平基本稳定作为长期工作抓紧抓实,认真落实米袋子、“菜篮子”行政首长负责制,开展好稳定市场物价保障市场供应工作。二是加强对市场457种重要商品的价格监测,做好价格认证服务工作。三是加强对粮油、蔬菜、肉蛋奶等生活必需品的价格监测和监管,开展涉企收费、中介服务收费、医药市场价格等专项检查。四是认真贯彻落实国家、省出台的各项行政事业性收费项目、经营服务性收费项目的收费政策落实,加强监管,落实收费公示制度,规范收费行为。强化事中事后监管,从源头治理乱收费,使收费管理工作进一步向规范化、制度化方向发展。五是继续做好农产品成本调查工作。做好定调价前成本监审工作。充分发挥12358价格举报电话的作用,进一步畅通价格举报渠道,认真解决群众反映的价格问题。

(八)着力抓好粮食安全

一是落实粮食安全行政首长责任制,严格执行省、市级储备粮(油)的管理规定,加大对省、市级储备粮(油)监督检查力度,确保省、市级储备粮(油)任务完成。二是加大工作协调力度,确保市级粮食储备库建设项目顺利推进。加强对县(市、区)粮食危仓老库维修改造项目的监管督促力度,确保项目顺利进行。三是认真落实国务院“双随机”抽查要求,对政策性粮食库存开展专项检查或随机抽查,重点核查。加强对库存粮食质量的监督检查。加强对原粮和政策性成品粮质量安全监测。强化粮食法制宣传。四是完成粮食收获质量等检测任务。

(九)着力抓好精准脱贫

一是抓进度。明确时间节点,倒排工期,加快项目前期工作进度,注重工程建设质量,采取超常规措施,引导搬迁群众入住。二是规范协议签订,完善安置点地质灾害评估报告、安置点实施方案审批手续,认真履行安置点竣工验收手续,抓入住率和建新拆旧率提高,妥善处理已实施搬迁对象建房补助资金按人发放工作。三是督促2018年任务较重的会泽县、宣威市尽早谋划2018年易地扶贫搬迁项目,编制好安置点建设实施方案,编细编实产业脱贫规划、就业计划,在保障搬迁群众有房住的同时,激励群众通过劳动获得稳定收入。四是严格执行政策规定,全面摸排村寨人口规模较小、贫困发生率较高、配套基础设施和后续扶持成本高,地质灾害多发、安全隐患较大的“一方水土养不起一方人”地方的建档立卡贫困户,进一步谋划好落实好新增搬迁任务,积极推进旧房拆除,落实土地增减挂钩政策。五是继续完善市发改委督查督导包保责任制,从安置点项目前期、项目建设、竣工验收、群众搬迁入住进行全方位包保,坚持标准,确保易地扶贫搬迁领域执行政策不走样。

(十)着力抓好党的建设

一是扎实开展“两学一做”学习教育,引导全委党员干部尊崇党章、遵守党规,以习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作,着力增强党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。加强委机关党支部规范化建设,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。二是认真贯彻落实中央八项规定和省市委实施办法,把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作并重,责任落实到人。严格落实“三重一大”集体讨论制度。三是切实加强对意识形态、工会、妇女、老龄、统战、法规、综治、保密、维稳、信息、宣传、安全生产等工作的组织领导,做好依法治市、西部大开发、普法、国民经济动员等各项工作。认真办好人大代表建议和政协委员提案。着力创建“学习型、效能型、服务型、法治型、廉洁型”五型机关,打造“阳光发改”。努力工作,为全市经济社会发展作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个;。截止201712月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制134人,其中:行政编制 96人,事业编制38人。在职实有130人,其中:财政全供养 130人。

离退休人员86人,其中:离休 2人,退休84人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入16581.57万元,其中:一般公共预算财政拨款12737.72万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入16581.57万元,其中:本年收入16581.57万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12737.72万元(本级财力安排12707.72万元、其他非税收入安排支出30万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出16581.57万元。财政拨款安排支出16581.57万元,其中,基本支出2695.5万元,项目支出13886.07万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组如下

1、      一般公共服务支出21354538.02元,主要用于委机关及所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、其他商品和服务支出等支出;

2、      社会保障和就业支出4595397.48元,主要用于离退休人员公用经费和行政事业单位基本养老保险金单位缴纳部分经费的支出;

3、      医疗卫生与计划生育支出2020543.78元,主要用于缴纳职工基本医疗保险、商业附加险及公务员医疗补助等经费支出;

4、      城乡社区支出58659800元,主要用于沪昆客专曲靖北站片区建设项目经费支出;

5、      住房保障支出1384525.79,主要用于缴纳职工住房公积金经费的支出;

6、      粮油物资准备支出77800900元,主要用于曲靖市新建储备库建设项目经费支出、曲靖市市级储备粮费用补贴及粮食风险基金等项目经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2695.5万元,项目支出13886.07万元),主要用于工资福利支出2205.95万元(其中:基本支出2205.95万元),商品和服务支出445.57万元(其中:基本支出215.57万元,项目支出230万元),对个人和家庭的补助293.98万元(其中:基本支出273.98万元,项目支出20万元,对企业资本性支出5869.98万元(其中:项目支出5865.98万元, 其他支出7770.09万元(其中:项目支出7770.09万元),

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目400个,采购预算资金200万元。

、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收支合计16581.57万元,比201711284.08万元增加46%其中:2018年基本支出合计2695.5万元,比20172204.36万元增加22%;增加原因是20177政策性增资2018年项目支出合计13886.07万元,比20173730.15万元增加272%,增加原因是沪昆客专曲靖北站片区建设项目经费5865.98万元。

(三)市发展和改革委员会2018年公共预算拨款“三公”经费预算合计122.7万元,比上年减少67.34万元,减少35 %。

1、因公出国(境)费支出2.7万元,比上年24万元减少21.3万元,降低88%,减少的原因是严格执行有关管理规定和要求,压缩因公出国(境)费。

2、公务用车购置及运行维护费支出63万元,(其中:公务用车购置支出0元,公务用车运行维护费支出63万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出),比上年105.32万元,减少42.32万元,降低40%。减少的原因是严格执行有关管理规定和要求,压缩公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费57万元,比上年60.72万元减少3.72万元,减低6%,减少的原因是严格执行有关管理规定和要求,压缩公务接待费支出。

 

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出,按其性质分为人员经费和日常经费。

2、部门项目支出预算:指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3、支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4、支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、项两级科目。

5、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2018年市发展改革委安排基本支出经费合计2695.5,主要用于保障委机关机构正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 附件(可点击下载):部门预算公开情况表

 

 

 

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